Groot onderhoud openbare ruimte € 253.600 voordeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte
Wegen € 330.900 voordeel, neutraal met reserve
De Polderweg fase 2 is grotendeels in 2024 in fase 1 al uitgevoerd. Daarom wordt het budget dat hiervoor is opgenomen in 2025, afgeraamd. Voor het herstraten van de parkeerplaats van de tennisvereniging TCU is een hoger budget nodig ad € 63.000 dan hiervoor was geraamd. Vanuit de visuele weginspectie is naar voren gekomen dat het fietspad aan de Molenvliet er slechter aan toe is dan verwacht op basis van de vorige inspectie en zal worden herstraat. De kosten zijn geraamd op € 120.000. Per saldo wordt hiermee € 330.900 afgeraamd in 2025.
Civiele kunstwerken € 52.700 voordeel, neutraal met reserve
De huidige meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is opgesteld op basis van een inspectie in 2023. Hierin zijn werkzaamheden opgenomen voor de verkeersbruggen in het Kwakelsepad en de Drechtsdijk. Deze werkzaamheden waren echter al ingepland op basis van het vorige MJOP en zijn ondertussen ook uitgevoerd.
Daarnaast is bij een recente inspectie geconstateerd dat de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht niet geheel vervangen hoeven te worden in 2025 (zie ook 2.2.5.4), maar nog een levensduur hebben van minimaal 10 jaar met uitvoering van planmatig en regulier onderhoud. Het investeringsbudget is daarom afgeraamd, maar er moet wel planmatig onderhoud worden uitgevoerd in 2025.
Spelen € 30.000 nadeel, neutraal met reserve
In 2025 wordt een uitvoeringsplan opgesteld door een externe partij. Hiervoor wordt een budget van € 30.000 gevraagd. Met dit uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan de vervangingsopgave van speellocaties, conform het in juni 2024 door de raad vastgestelde BOSS programma. Het nieuwe beleid richt zich op meer dan alleen spelen, het richt zich ook op bewegen, ontmoeten en sporten (BOSS).
Onttrekking aan de reserve € 253.600
De uitgavenbudgetten voor groot onderhoud wegen worden verlaagd met € 330.900 in 2025. Ook het budget van 2025 voor de kosten van het groot onderhoud civiele kunstwerken wordt verlaagd. Het gaat om € 52.700. Als gevolg daarvan wordt ook de onttrekking aan de reserve verlaagd met deze bedragen.
Daarnaast wordt er een budget gevraagd van € 30.000 in verband met de vervangingsopgave van speellocaties en wordt het budget voor groot onderhoud watergangen dat gedekt wordt uit de reserve verhoogd met € 100.000. Hierdoor moet de onttrekking aan de reserve worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Zie hiervoor ook onderdeel 2.1.6 op het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.
Per saldo betekent dit een verlaging van de onttrekking aan de reserve van € 253.600.