Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | effect | 2025 |
|---|---|---|---|
Samenleving | |||
1.1.1 | Specialistische jeugdhulp | nadeel | -900 |
1.2.1 | Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland jaarstukken 2024 | voordeel | 3 |
1.2.2 | Opvang Oekraïners | voordeel | 500 |
1.3.1 | Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) | voordeel | 170 |
1.3.3 | Rijksmiddelen vroegsignalering nav rapport IBO 'naar een beter werkende schuldenketen' | nadeel | -18 |
1.3.4 | Minimaregelingen | nadeel | -50 |
1.3.5 | (Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match | voordeel | 65 |
1.3.6 | Rijksbijdrage Sociale infrastructuur AM Match | nadeel | -23 |
1.3.7 | Uitkeringen | nadeel | -371 |
1.3.8 | Inkomsten BUIG | voordeel | 215 |
1.3.9 | Alleenverdienersproblematiek | nadeel | -49 |
1.3.12 | Reiskosten inburgering | nadeel | -45 |
1.4.1 | Extra kosten beveiliging horeca en cameratoezicht | nadeel | -25 |
1.4.2 | Weerbaarheid en continuïteit | nadeel | -100 |
1.4.3 | Aanpak arbeidsuitbuiting arbeidsmigranten | nadeel | -15 |
1.4.4 | Ambulante trajecten Blijf Groep | nadeel | -32 |
Wonen en werken | |||
2.1.3 | Urentoerekening riolering | voordeel | 97 |
2.1.4 | Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek | nadeel | -25 |
2.2.1 | Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk | voordeel | 70 |
2.2.4 | Reparaties DRIS panelen busstation Uithoorn | nadeel | -35 |
2.2.5 | Overheveling exploitatiebudget dorpscentrum De Kwakel fase 2 | voordeel | 10 |
2.3.1 | Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk | voordeel | 20 |
2.3.2 | Decentralisatie uitkering Omgevingswet | nadeel | -132 |
2.5.1 | Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties | voordeel | 51 |
2.5.2 | Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen | nadeel | -88 |
2.5.3 | Verkoop grond Eendracht | voordeel | 42 |
2.6.3 | Integraal ontwikkelplan Thamerdal | nadeel | -120 |
2.6.4 | Leges omgevingsvergunningen | nadeel | -165 |
2.6.5 | Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstneming | nadeel | -121 |
2.6.7 | Uitwerking visie Dorpsstraat naar uitvoeringsagenda | nadeel | -50 |
2.6.8 | Financiële gevolgen personele ontwikkelingen | nadeel | -90 |
Organiseren | |||
3.1.1 | Inhuur Stedin | nadeel | -2 |
3.1.2 | Amsterdam 750 jaar | voordeel | 25 |
3.1.3 | Migratie naar nieuw HRM-systeem | nadeel | -211 |
3.1.4 | Voorziening RVU | nadeel | -47 |
3.1.5 | Voorziening pensioen wethouders | voordeel | 48 |
3.1.7 | GR Amstelland-Meerlandenoverleg | voordeel | 17 |
3.1.8 | Project versterken datafundament | nadeel | -55 |
3.1.9 | Raadscommunicatie | voordeel | 25 |
3.2.1 | Leges aanpassen dienstverlening | voordeel | 19 |
3.2.2 | Bijdrage Omgevingsdienst | voordeel | 41 |
3.2.3 | Verkiezingen | nadeel | -31 |
3.2.4 | Capaciteit Burgerzaken en KCC | nadeel | -87 |
3.3.1 | Stelpost inflatie | nadeel | -28 |
3.3.2 | Gemeentefonds meicirculaire 2025 | voordeel | 1.250 |
3.3.3 | Bijstelling inkomsten OZB 2025 | nadeel | -99 |
3.3.4 | Duoplus actualisatie | nadeel | -196 |
3.3.5 | Ontwikkeling loonkosten | nadeel | -111 |
3.3.6 | Actualisatie rente | voordeel | 408 |
3.3.7 | Actualisatie kapitaallasten | voordeel | 135 |
Diverse mutaties | nadeel | -31 | |
Saldo 2e turap | nadeel | -140 |