Ontwikkeling loonkosten € 333.900 nadeel, waarvan € 223.300 neutraal met stelpost indexatie

De personeelslasten zijn geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een nadeel van € 333.900. Hiervan wordt € 223.300 gedekt uit de stelpost indexatie 2025 en heeft betrekking op de loonsverhogingen vanuit de nieuwe cao. De cao-verhogingen betreffen 2% per 1 april 2025 en aanvullend 1,85% per 1 oktober 2025. Verder is rekening gehouden met een verhoging van de thuiswerkvergoeding.

De resterende € 110.600 betreft een eenjarig nadeel in 2025. Dit bedrag is het saldo van diverse voordelen en nadelen uit wijzigingen van loonkosten. Het gaat onder andere om correcties in de formatie en wijzigingen in pensioenen van voormalig wethouders.